Timeline
Expense and income roadmap by month
Year 1
Year 2
Year 3
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
M11
M12
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
M11
M12
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
M11
M12
Total
Product Launch Date
Slide the product launch date (sales start from this date) to manage Expenses, Channel activity, and Income.
Product Launch
Mar 1, 2026
Expenses
Toggle items on or off by month to fine-tune your product economics.
Acquisition Channels(7 channels - 1,727,500 ₽/mo)
Прямые продажи →Розничные точки
0
Прямые продажи →Прямые продажи (door-to-door)
0
Цифровой маркетинг →Яндекс Директ(787,500 ₽/mo)
23,625,000
Цифровой маркетинг →VK Таргет(300,000 ₽/mo)
9,000,000
Цифровой маркетинг →Контекстная реклама (ШПД запросы)(640,000 ₽/mo)
19,200,000
Партнёрства →Партнёры (застройщики, УК)
0
Партнёрства →Реферальная программа
0
Acquisition Channels: 51,825,000 ₽
People(14 people - 4,240,350 ₽/mo)
Разработка →CTO(607,500 ₽/mo)
21,870,000
Разработка →Senior Backend Developer(425,250 ₽/mo)
15,309,000
Разработка →Frontend Developer(267,300 ₽/mo)
9,622,800
Разработка →Network Engineer(388,800 ₽/mo)
13,996,800
Продукт →Product Manager(364,500 ₽/mo)
13,122,000
Продукт →UX/UI Designer(255,150 ₽/mo)
9,185,400
Коммерция →Sales Director(461,700 ₽/mo)
15,697,800
Коммерция →Полевой менеджер по продажам(194,400 ₽/mo)
6,026,400
Коммерция →Полевой менеджер по продажам(182,250 ₽/mo)
5,467,500
Коммерция →Marketing Manager(303,750 ₽/mo)
10,023,750
Операции →Operations Manager(328,050 ₽/mo)
11,153,700
Операции →Монтажник-установщик(170,100 ₽/mo)
5,273,100
Операции →Монтажник-установщик(157,950 ₽/mo)
4,738,500
Операции →Специалист поддержки(133,650 ₽/mo)
4,143,150
People (Payroll + Taxes 21.5%): 145,629,900 ₽
Operations(7 items - 2,604,700 ₽/mo)
Wholesale трафик / ёмкость сети(200 ₽/mo)
6,000
CPE оборудование (роутеры)(3,000 ₽/product)
421,182,000
Монтаж / установка(1,500 ₽/product)
210,591,000
Серверная инфраструктура(800,000 ₽/mo)
28,800,000
Клиентская поддержка(1,000,000 ₽/mo)
30,000,000
Офис и администрирование(500,000 ₽/mo)
18,000,000
Лицензии / регуляторные(300,000 ₽/mo)
10,800,000
Operational: 719,379,000 ₽
Total Expenses: 916,833,900 ₽
Sales
New Sales
–
–
–
–
–
–
680
2K
3K
3K
3K
3K
3K
3K
3K
3K
4K
3K
3K
3K
3K
3K
3K
3K
3K
3K
3K
3K
3K
3K
3K
3K
3K
3K
3K
3K
89,175
Market Saturation
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
99%
99%
99%
99%
99%
99%
98%
98%
98%
98%
98%
98%
98%
98%
98%
98%
98%
98%
98%
98%
98%
98%
98%
97%
97%
97%
97%
98%
Base at Start
–
–
–
–
–
–
–
680
3K
5K
8K
12K
15K
18K
22K
25K
29K
32K
36K
39K
42K
45K
48K
51K
54K
57K
60K
63K
66K
69K
72K
75K
77K
80K
83K
86K
86,243
Total Clients
–
–
–
–
–
–
680
3K
5K
8K
12K
15K
18K
22K
25K
29K
32K
36K
39K
42K
45K
48K
51K
54K
57K
60K
63K
66K
69K
72K
75K
77K
80K
83K
86K
89K
89,174
Active at Start
–
–
–
–
–
–
–
510
2K
3K
4K
4K
5K
6K
6K
7K
7K
8K
8K
8K
8K
9K
9K
9K
9K
10K
10K
10K
11K
11K
11K
11K
12K
12K
12K
13K
12,665
Churn
–
–
–
–
–
–
–
306
889
1K
2K
2K
2K
2K
2K
2K
2K
2K
2K
2K
2K
2K
2K
2K
2K
2K
2K
2K
2K
2K
2K
2K
2K
2K
2K
2K
53,909
Active at End
–
–
–
–
–
–
510
2K
3K
4K
4K
5K
6K
6K
7K
7K
8K
8K
8K
8K
9K
9K
9K
9K
10K
10K
10K
11K
11K
11K
11K
12K
12K
12K
13K
13K
12,971
Income
Additional Income(4 incomes, 334,003,841 ₽)
Абонентская плата
–
–
–
–
–
–
459K
1.4M
2.5M
3.3M
4.0M
4.6M
5.1M
5.6M
6.0M
6.4M
6.8M
7.1M
7.3M
7.5M
7.8M
8.0M
8.2M
8.4M
8.7M
8.9M
9.2M
9.5M
9.7M
10.0M
10.3M
10.6M
10.8M
11.1M
11.4M
11.7M
222,669,227
Аренда оборудования
–
–
–
–
–
–
102K
320K
566K
737K
900K
1.0M
1.1M
1.2M
1.3M
1.4M
1.5M
1.6M
1.6M
1.7M
1.7M
1.8M
1.8M
1.9M
1.9M
2.0M
2.0M
2.1M
2.2M
2.2M
2.3M
2.3M
2.4M
2.5M
2.5M
2.6M
49,482,050
Премиум-тарифы (повышенная скорость)
–
–
–
–
–
–
76K
240K
425K
553K
675K
766K
848K
926K
1.0M
1.1M
1.1M
1.2M
1.2M
1.3M
1.3M
1.3M
1.4M
1.4M
1.4M
1.5M
1.5M
1.6M
1.6M
1.7M
1.7M
1.8M
1.8M
1.9M
1.9M
1.9M
37,111,538
Дополнительные сервисы (IPTV, VPN)
–
–
–
–
–
–
51K
160K
283K
369K
450K
511K
565K
617K
668K
714K
759K
790K
815K
838K
862K
886K
909K
937K
965K
994K
1.0M
1.1M
1.1M
1.1M
1.1M
1.2M
1.2M
1.2M
1.3M
1.3M
24,741,025