Timeline
Expense and income roadmap by month
Year 1
Year 2
Year 3
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
M11
M12
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
M11
M12
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
M11
M12
Total
Product Launch Date
Slide the product launch date (sales start from this date) to manage Expenses, Channel activity, and Income.
Product Launch
May 1, 2026
Expenses
Toggle items on or off by month to fine-tune your product economics.
Acquisition Channels(6 channels - 909,000 ₽/mo)
Платная реклама →VK Ads(594,000 ₽/mo)
17,820,000
Платная реклама →TikTok Ads(315,000 ₽/mo)
9,450,000
Агрегаторы →Яндекс Еда (агрегатор)
0
Агрегаторы →Delivery Club
0
Органические →ASO
0
Лояльность →Промокоды и рефералы
0
Acquisition Channels: 27,270,000 ₽
People(9 people - 2,539,350 ₽/mo)
Управление →CEO / Founder(425,250 ₽/mo)
15,309,000
Разработка →CTO(486,000 ₽/mo)
17,496,000
Разработка →Backend-разработчик(230,850 ₽/mo)
8,310,600
Разработка →Mobile-разработчик(267,300 ₽/mo)
9,355,500
Маркетинг →Marketing Lead(279,450 ₽/mo)
9,221,850
Маркетинг →Performance-маркетолог(157,950 ₽/mo)
5,054,400
Операции →Operations Manager(303,750 ₽/mo)
10,327,500
Операции →Шеф-повар(218,700 ₽/mo)
7,217,100
Операции →Логист(170,100 ₽/mo)
5,443,200
People (Payroll + Taxes 21.5%): 87,735,150 ₽
Operations(5 items - 950,085 ₽/mo)
Аренда кухни + коммуналка(500,000 ₽/mo)
16,500,000
Упаковка и расходники(25 ₽/mo)
750
Логистика доставки(60 ₽/mo)
1,800
Серверы / приложение(300,000 ₽/mo)
10,800,000
Офис(150,000 ₽/mo)
5,400,000
Operational: 32,702,550 ₽
Total Expenses: 147,707,700 ₽
Sales
New Sales
–
–
–
–
–
–
989
2K
2K
2K
3K
3K
3K
3K
3K
3K
3K
3K
3K
3K
3K
3K
3K
3K
3K
3K
3K
3K
3K
3K
3K
3K
3K
3K
3K
3K
88,214
Market Saturation
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
99%
99%
99%
99%
99%
99%
99%
99%
99%
99%
99%
99%
99%
99%
99%
99%
99%
99%
99%
99%
99%
99%
99%
Base at Start
–
–
–
–
–
–
–
989
3K
6K
8K
11K
14K
17K
20K
24K
27K
30K
33K
36K
39K
42K
45K
48K
52K
55K
58K
61K
64K
67K
70K
73K
76K
79K
82K
85K
85,159
Total Clients
–
–
–
–
–
–
989
3K
6K
8K
11K
14K
17K
20K
24K
27K
30K
33K
36K
39K
42K
45K
48K
52K
55K
58K
61K
64K
67K
70K
73K
76K
79K
82K
85K
88K
88,214
Active at Start
–
–
–
–
–
–
–
494
1K
2K
2K
3K
3K
3K
4K
4K
4K
5K
5K
5K
5K
5K
6K
6K
6K
6K
7K
7K
7K
7K
7K
8K
8K
8K
8K
8K
8,467
Churn
–
–
–
–
–
–
–
297
695
845
935
1K
1K
1K
1K
1K
1K
1K
1K
1K
1K
1K
1K
1K
1K
1K
1K
1K
1K
1K
1K
1K
1K
1K
1K
1K
35,428
Active at End
–
–
–
–
–
–
494
1K
2K
2K
3K
3K
3K
4K
4K
4K
5K
5K
5K
5K
5K
6K
6K
6K
6K
7K
7K
7K
7K
7K
8K
8K
8K
8K
8K
9K
8,681
Income
Additional Income(4 incomes, 163,944,529 ₽)
Средний чек (маржа)
–
–
–
–
–
–
272K
701K
971K
1.2M
1.4M
1.7M
1.9M
2.2M
2.3M
2.5M
2.6M
2.7M
2.8M
2.9M
3.0M
3.1M
3.3M
3.4M
3.5M
3.6M
3.7M
3.8M
4.0M
4.1M
4.2M
4.3M
4.4M
4.5M
4.7M
4.8M
88,401,462
Доставка
–
–
–
–
–
–
74K
191K
265K
325K
389K
461K
524K
591K
636K
672K
702K
731K
762K
793K
824K
855K
887K
918K
950K
982K
1.0M
1.0M
1.1M
1.1M
1.1M
1.2M
1.2M
1.2M
1.3M
1.3M
24,109,490
Допродажи (напитки, десерты)
–
–
–
–
–
–
59K
153K
212K
260K
311K
369K
419K
473K
508K
537K
562K
585K
609K
634K
659K
684K
709K
735K
760K
785K
811K
837K
862K
888K
913K
939K
965K
990K
1.0M
1.0M
19,287,592
Корпоративные обеды
–
–
–
–
–
–
99K
255K
353K
433K
518K
615K
698K
788K
847K
896K
937K
974K
1.0M
1.1M
1.1M
1.1M
1.2M
1.2M
1.3M
1.3M
1.4M
1.4M
1.4M
1.5M
1.5M
1.6M
1.6M
1.7M
1.7M
1.7M
32,145,986